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• This error indicates that one or more of the mandatory fields are currently blank in the upload file

• Purchase Group, Vendor, Article, Site, PO Qty are the mandatory fields which need to be filled in by the user

• This error indicates that the PIR (Purchase Info Record) for this article/vendor/location combination has not been maintained

• The user needs to fill the PIR format for the same and send it to the MDM team for the PIR creation

• This error indicates that the vendor is a Vistex vendor whose brand margins have not been maintained in the system

• The user needs to share the brand margin details with the MDM team, so the same can be updated in Vistex

• This error indicates that the article has yet not been created in the system

• The user can either go to the DISPLAY ARTICLE screen (MM43) to verify or contact the MDM team regarding the same

• This error indicates that the G/L code for the article has not been maintained

• The user should contact the MDM team regarding the same

• This error indicates that the user did not input the correct shipping point vendor when uploading the PO Upload excel sheet

• The user should correct the ship point vendor and re-upload the PO Upload excel sheet

• This error indicates that there is a finance related error for the article

• The user should contact the MDM team regarding the same

• This error indicates that the user did not input the correct purchase group in the PO Upload

• The user should verify the purchase group in DISPLAY ARTICLE (MM43) and update the correct the purchase group in the PO Upload sheet and re-upload

• This error indicates that the user uploaded a Non Consignment article in the Consignment Upload tab

• The user should upload only Consignment articles in the Consignment PO upload tab

• This error indicates that the user uploaded a Consignment article in a Non-Consignment Upload tab

• The user should upload Consignment articles only in the Consignment PO upload tab

• The user can press F8 instead of clicking the radio button to execute the PO upload

• This error indicates there is not enough On Hand stocks available at the DC to execute the STO

• The user should re-adjust the STO according to the OH quantities and re-execute the STO replenishment

• This error indicates PIR, Price or Listing has not been done for this article

• The user should check with the MDM team for the above parameters

• This error indicates that the user has not used the Old Article Code while uploading the STO file

• The user should check the upload file and use the Old Article Code and re-upload the same

• This error indicates that the user has kept the same plant code in the Supplying Plant and Receiving Plant columns in the STO upload file

• The user should check the upload file and correct the same

• This error indicates that the user has not put the DC code in the Receiving Plant column while uploading a RSTO upload file

• The user should check the upload file and correct the same

• This error indicates PIR, Price or Listing has not been done for this article

• The user should check with the MDM team to rectify the same

• Vistex Vendor – Vendor who has fixed Brand Margins and the PO cost is derived automatically from Vistex

• Non-Vistex Vendor – Vendor whose Brand Margins are variable and the PO cost is derived from the PIR maintained by the B&M team

• PIR – PIR (Purchase Info Record) is a combination of Article, Vendor, Location and Cost (in

case of Non Vistex Vendors)

• Purchase Group – Purchase group is combination of the Category (L3) and Business Head. This group is used for access control across various SAP functions

• Site – Site is the term used to describe a Store/DC